Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918011874 Oprava cestnej závory 649,3 09.10.2018 2018171 5380001698 Brány Benedek s.r.o. Sečovce 50635212
1918011875 nájomné,služby 10/2018 29729,68 09.10.2018 1020180095 7110001686 KOREMA BB s. r. o. Bratislava-Petržalka 47057645
1918011876 kontrola EZS 93,74 09.10.2018 891001258 5270002475 EMM International, spol. s r.o. BRATISLAVA 35706503
1918011877 Prevádzkovanie TS Gajary 90 09.10.2018 292018 5110013776 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ Bratislava-Petržalka 35323396
1918011953 KZ - sladkosti pre deti 2,66 09.10.2018 2181005695 7110001898 I.D.C. Holding, a.s. Bratislava 35706686
1918012065 oprava umývačky riadu 58,68 11.10.2018 20180258 8260000230 A–Z Gastro s.r.o. Banská Bystrica 46586831
1918012066 Technické plyny kvapalné 60 11.10.2018 6861333646 5110012658 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1918012067 výmena a oprava poškodený 352,08 11.10.2018 2018100144 5220002028 ELKOM SLOVAKIA, s.r.o. Trnava 46299114
1918012130 nájom NP 10-12/18 CÚ Preš 686,67 12.10.2018 18400124 7270000448 TROLIGA BUS, spol. s r.o. Prešov 36470244
1918012131 vyúčt. energie 9/18 Čadca 649,76 12.10.2018 7151114378 7110001638 ZSE Energia, a.s. Bratislava 36677281
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV