Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912001624 oprava SMV NR-X171 263,19 08.03.2012 1260145 5240000004 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1912001628 oprava SMV PO-X151 463,28 08.03.2012 303121 5270000003 PO CAR, s. r. o. Stropkov 31693989
1912001629 dodávka tepla 3 297,64 02.04.2012 2012074 7240000016 MBP Šurany, s.r.o. Šurany 36561011
1912001631 ochrana objektu 87,64 08.03.2012 20120014 7210000051 Miroslav Richter - UNISEP BRATISLAVA 11794518
1912001633 vodné 37,15 08.03.2012 112110432 7220000050 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1912001636 nájomné 487,22 08.03.2012 9000583259 7280000023 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica 36631124
1912001640 spiatočná letenka 546,73 01.03.2012 120129 5110000163 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001642 servis.prehl.SMV TT-090ET 303,46 08.03.2012 1433002971 5220000006 Porsche Inter Auto Bratislava 31319459
1912001643 spiatočná letenkaChválik 504,03 01.03.2012 120126 5110000157 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912001645 spiatočná letenkaŠebestov 393,84 01.03.2012 120127 5110000158 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
Zobrazených položiek na stránku: