Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918012118 nájomné,služby 3436,5 12.10.2018 180363 7230000467 Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra 586315
1918012119 odvád.a čistenie odp.9/18 43,03 12.10.2018 2018234 7220000450 ČOV Senica, s.r.o. Senica 46196200
1918012120 Servis a kalibrácia alco 138,72 12.10.2018 2018188 5110014391 Alab, spol. s r.o. Bratislava 45842167
1918012121 služby,plyn,10/2018 303,24 12.10.2018 218180210 7280000375 Tempus - Trans s.r.o. Košice 31712380
1918012122 Pranie a chemické čisteni 73,3 12.10.2018 180405 5110014114 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918012123 Pranie a chemické čisteni 172,97 12.10.2018 180407 5110014114 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918012124 Pranie a chemické čisteni 2595,79 12.10.2018 180400 5110014114 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918012125 NR-205EV Oprava otvárania 138,19 12.10.2018 1860600 5240002411 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1918012126 Pranie a chemické čisteni 45,29 12.10.2018 180401 5110014114 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918012127 NR-208EV, servisná prehli 326,88 12.10.2018 1860598 5240002434 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
Zobrazených položiek na stránku: