Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1918008309 nájom,služby 4-6/18 435 12.07.2018 18071 7270000486 PRAKTIK DL s.r.o. Bratislava - mestská časť Ružinov 36747033
1918008310 Hlboká 8/1,DU TT- dodávka 1668,59 12.07.2018 9120340618 7220000426 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1918008311 umývanie a vysávanie 88,49 12.07.2018 4590995561 7230000497 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918008312 prenájom garáže-Hronca, 122,5 12.07.2018 3001800051 7280000388 Technické služby mesta Rožňava Rožňava 35570229
1918008313 PHM TN 2912,88 12.07.2018 4590995560 7230000497 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1918008485 NR-396DY 373,47 13.07.2018 1180400 5240002367 ALBEX PLUS, s.r.o. Nitra 36550051
1918008486 pranie a chemické čisteni 1873,33 13.07.2018 180289 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918008487 pranie a chemické čisteni 2835,28 13.07.2018 180290 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918008488 pranie a chemické čisteni 39,26 13.07.2018 180288 5110013471 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1918008489 odborná príprava s overen 66,53 13.07.2018 4000065850 5110013853 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
Zobrazených položiek na stránku: