Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1912004591 cestovné poistenie6/2012 980,85 07.05.2012 6690003881 7110000078 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1912004592 vyúčtovanie plyn 3 022,80 07.05.2012 7412806358 7240000013 Slovenský plynárenský priemysel Bratislava 35815256
1912004594 letenka-Tupý 649,98 07.05.2012 120266 5110000416 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004596 letenka-Machová 593,98 07.05.2012 120264 5110000411 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004598 letenka-Píš 601,68 07.05.2012 120262 5110000406 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004600 letenka-Bachledová 585,77 07.05.2012 120260 5110000403 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004602 letenka-Kordzaia,Teperová 781,96 07.05.2012 120258 5110000402 CK TRGOTURS s.r.o. KOŠICE 36202746
1912004606 pranie 47,76 07.05.2012 2012321 7110000086 Perto H+H - Eva Halová Bratislava 40097404
1912004608 zml.3620,dod.228 2 060,40 23.05.2012 12093 NOVITECH TAX s.r.o. KOŠICE 36212105
1912004610 zml.3620,dod.228 19 131,60 07.05.2012 12100 NOVITECH TAX s.r.o. KOŠICE 36212105
Zobrazených položiek na stránku: