Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1919012501 vodné ,stočné 9/19 Štúrov 91,7 17.10.2019 8970089551 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919012502 hotelové a reštauračné sl 6046,67 17.10.2019 23019449 5110015824 Hotel Eurobus s.r.o. Košice 43957366
1919012503 hotelové a reštauračné sl 3023,33 17.10.2019 23019449 5110015830 Hotel Eurobus s.r.o. Košice 43957366
1919012504 vodné ,stočné 9/19 N.Zámk 167,5 17.10.2019 8970088071 7240000532 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1919012505 vodné ,stočné KE, Gorkého 1523,09 17.10.2019 2125679308 7280000433 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1919012506 chem.čist.9/19 CÚ Trstená 334,01 17.10.2019 19442 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919012507 chem.čist. 9/19 KÚFS ZA 21,6 17.10.2019 19440 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919012508 nájom a čist.rohoží KÚFS 81,12 17.10.2019 1989869 7510000135 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1919012509 chem.čist.9/19 CÚ Žilina 181,94 17.10.2019 19439 5110016295 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1919012524 Maliarsky materiál pre PC 276,08 18.10.2019 190279 5280003185 Beáta Novakovská - farbea Vinné 44606753
Zobrazených položiek na stránku: