Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921001710 TT-350ET, 310 26.02.2021 22210169 5220002891 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1921001711 služby 47876,72 26.02.2021 21000168 7110002634 D. Trust Certifikačná autorita, a.s Bratislava 35840005
1921002447 teplo 2/2021 Bajkalská,BA 6207,31 16.03.2021 3734821002 7510000162 Prvá ružinovská spol., a.s. Bratislava 35768266
1921002451 umytie SMV 2/21 CÚ Žilina 19,9 16.03.2021 4591449349 7250000578 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1921001419 Pranie a chemické čisteni 190,6 17.02.2021 1021016 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1921001417 oprava vodovod. potrubia 214 17.02.2021 210061 5220002874 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE Dunajská Streda 32320698
1921001418 prevádzkové náklady 2860,29 17.02.2021 2100004 7230000664 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1921001420 prevádzkové náklady 750,4 17.02.2021 16210049 7260000738 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR Bratislava 166197
1921001421 Pranie a chemické čisteni 62,82 16.02.2021 1021017 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
1921001422 Pranie a chemické čisteni 139,46 17.02.2021 1021018 5110018707 Tomáš Veróny OaS Krupina 41781082
Zobrazených položiek na stránku: