Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922005913 Mes. kontroly EPS 60 17.06.2022 20220334 5110021132 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922005914 IT,tech.podp.prev.sieť.in 1000,8 17.06.2022 2901188263 7110002919 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1922005915 Sťahovacie služby 475,2 17.06.2022 20221480 7110002985 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1922005916 nájomné 1215,62 17.06.2022 20222427 7250000624 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1922005917 Sťahovacie služby 1051,2 17.06.2022 20221430 7110002985 PLUSIM spol. s r.o. Bratislava 35818565
1922005918 Mes. kontroly EPS 60 17.06.2022 20220335 5110021132 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922005919 Vyčistenie ORL CU Nitra 1099,2 17.06.2022 10221492 5240003617 AKS group s.r.o. Žilina 47424893
1922005920 OP a OS plynovej kotolne 1704 17.06.2022 5012200040 5250004093 Energy Pro, s.r.o. Žilina - Závodie 36784044
1922005921 odstránenie havárie 2592,95 17.06.2022 22061001 8240000148 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
1922005922 odstránenie havárie 2018,62 17.06.2022 22061002 8110000295 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
Zobrazených položiek na stránku: