Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1921002041 monitoring médií 199,16 08.03.2021 210273 7110002599 Slovakia Online s.r.o. Bratislava 31402445
1921002042 Oprava plynového kotla 258 08.03.2021 20210217 5250003690 BALGAS s.r.o. Varín 44743378
1921002044 stočné Lazovná 63 147,66 08.03.2021 2211045760 7110002597 Stred.vodárenská spoločnosť Banská Bystrica 36644030
1921002371 BL-060OE, oprava 1004,45 15.03.2021 100167 5110019546 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1922005984 prenájom pranie 11,52 17.06.2022 2289172 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005988 prenájom rohoží PDÚ Stará 9,55 17.06.2022 2289206 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005989 prenájom rohoží KMDÚ Stro 3,84 17.06.2022 2289205 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005990 prenájom rohoží FR SR BB, 14,88 17.06.2022 2289203 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005991 prenájom rohoží BB, Kuzmá 3,72 17.06.2022 2289202 7110003026 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1922005992 vyúčt. 5/22,plyn,BB Lazov 2882,9 17.06.2022 1052230784 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku: