Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922001892 servis SMV 388,96 03.03.2022 103220170 5230002348 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1922001889 Hlboká 8/1,DU TT dodávka 26,39 03.03.2022 8120340222 7220000702 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1922001890 vodné, stočné 2871,16 03.03.2022 2500478896 7270000718 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1922001891 servis SMV 43,78 03.03.2022 103220168 5230002341 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1922001893 Plnenie povinnosti pôvod. 219,12 03.03.2022 202205 7210000626 Ing.R.Suchý - POH-SERVIS Bratislava 37218981
1922001895 energie,Dobrá,2/22 185,57 03.03.2022 1100161801 7380000360 Železničná spoloč. Cargo Slovakia Bratislava 35914921
1922001896 zimná údržba 2/22 PDÚ PN 154,08 03.03.2022 2022018 5220003095 Dendroflóra s. r. o. Piešťany 45492883
1922001897 teplo,Dobrá,2/22 181,06 03.03.2022 1100161719 7380000349 Železničná spoloč. Cargo Slovakia Bratislava 35914921
1922001898 Licenč.zml.o užív.WEB apl 1857,6 03.03.2022 8573191 7110002867 STAFFINO s. r. o. Prešov 47645407
1922001899 nájom 3/2022 V.Clementisa 49228,24 03.03.2022 22024 7210000622 PROMOTION,s.r.o. Bratislava 31390269
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV