Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922003620 oprava ohrievača 85 19.04.2022 20422 5280004211 Michal Ganz Prakovce 323 34606076
1922003621 servis a opravy výťahov 3527,9 19.04.2022 42200398 5110021245 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003623 servis a opravy výťahov 1649,95 19.04.2022 42200399 5110021246 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003624 servis a opravy výťahov 2759,93 19.04.2022 42200400 5110021169 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003625 servis a opravy výťahov 2214,95 19.04.2022 42200401 5110021223 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003626 servis a opravy výťahov 663,98 19.04.2022 42200402 5110021458 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003632 servis a opravy výťahov 440,99 19.04.2022 42200406 5110021148 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922003633 nájom park.miest 2.Q/2022 216 19.04.2022 2200304 7250000626 Domino a.s. Žilina 598054
1922003634 pr. nákl. 1.Q/2022 980,48 19.04.2022 2200323 7250000638 Domino a.s. Žilina 598054
1922003635 pr. nákl. 3/2022 946,08 19.04.2022 2200324 7250000638 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: