Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922011421 IT,TVS prenájom časti sto 309,04 22.11.2022 2211102527 7110002868 Towercom a.s. Bratislava 36364568
1922011884 IT,pevné linky 60995,65 05.12.2022 8318369845 7110002829 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1922011888 servis BL-235JX 240,91 05.12.2022 2245000182 5510005154 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1922011889 motorový olej, mazivo 39,24 05.12.2022 2220103873 5110022346 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. Alekšince 36536474
1922011419 servis SMV 25 22.11.2022 220100087 5260004326 Autofun, s.r.o. Lučenec 44622244
1922011420 servis SMV 161,4 22.11.2022 222062040 5260004315 LION CAR, s.r.o. Banská Bystrica 36053961
1922011422 Pranie a chemické čisteni 30,12 22.11.2022 221277 5110021201 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1922011443 vyúčt.plynu 10/22 DÚ BA Š 8873,14 22.11.2022 1052261902 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922011444 vým. ventilov Ševčenkova 1072,42 22.11.2022 20221141 8210000323 DAKAROS s. r. o. Bratislava 47433868
1922011445 vyúčt.plynu 10/22 V.Nemec 4066,09 22.11.2022 1052261901 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV