Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010211 Kancelársky papier A4 bal 836,4 02.11.2023 20189088 5110023561 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923010237 zrážky 10/23 CÚ BA Vieden 828,97 03.11.2023 2000039966 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923010238 zrážky 10/23 CÚ BA Stavit 66,16 03.11.2023 2000046562 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923010361 ZA-089GY - Oprava SMV 149,96 07.11.2023 2300503190 5250004507 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1923010436 ochr.obj.11/23 DÚ Kežmaro 3,98 07.11.2023 9704000115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010437 ochr.obj.11/23 DÚ Levoča 3,98 07.11.2023 9707005615 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010438 ochr.obj.11/23 DÚ Poprad 3,98 07.11.2023 9707000115 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010441 ochr.obj.11/23 DÚ Snina 3,98 07.11.2023 9703000315 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010442 ochr.obj.11/23 PDÚ St.Ľub 3,98 07.11.2023 9711003815 7270000819 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923010982 vyúčtovanie plynu 6518,04 16.11.2023 1052366110 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
Zobrazených položiek na stránku: