Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004063 nájom NP 5/23 DÚ BB 41373,04 11.05.2023 20230046 7110003375 KOREMA BB s. r. o. Bratislava-Petržalka 47057645
1923004068 teplo 4/23 PDÚ Trebišov 1931,06 11.05.2023 10230469 7280000632 Trebišovská energetická, s.r.o. Trebišov 44498578
1923004071 nájom, prev. náklady,5/23 958,76 11.05.2023 2300564 7240000739 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112
1923004072 spiatočná letenka 504 11.05.2023 20231115 7110003506 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004074 servis SMV 190,24 11.05.2023 21194470 5280004541 Moris Slovakia s.r.o. Košice 36214574
1923004081 nájomné 1293,42 11.05.2023 20231242 7250000684 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1923004082 prevádzkové náklady 644,05 11.05.2023 20231167 7250000684 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1923004084 nájomné, služby 6812,3 11.05.2023 230027 7210000679 TRIOS s.r.o. Galanta 31420451
1923004177 nájomné 1413,5 12.05.2023 1001440 7210000680 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1923004169 teplo 4/23 DÚ Trnava 1962,3 12.05.2023 9120340423 7220000782 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
Zobrazených položiek na stránku: