Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913010858 Hygienické výrobky 1 029,20 24.09.2013 10192888 5240000581 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913010859 MI-981CC, výmena stierač. 48,91 24.09.2013 1309330 5380000342 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1913010862 MI-976BG, TK a EK 167,64 24.09.2013 1309335 5380000334 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1913010864 Oprava SMV, ZA-600FA 220,94 24.09.2013 2348 5250000674 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1913010865 TN-959 AN, TK a EK 73,39 24.09.2013 1303101755 5230000400 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1913010866 Výmena akumulát MI-994CC 92,80 24.09.2013 20130428 5380000352 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1913010873 MI-220CH, TK + EK 148,13 24.09.2013 20130419 5380000341 A - MOBIL s. r. o. Kráľovský Chlmec 31670768
1913010874 Hygienické výrobky 759,84 24.09.2013 10192758 5240000563 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913010877 Hygienické výrobky 495,92 24.09.2013 10192760 5240000563 GA, spol. s r.o. Trenčianská Teplá 36343129
1913010878 prev. nákl. 8/2013 602,50 24.09.2013 4001300464 7220000100 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
Zobrazených položiek na stránku: