Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923009386 prevádzka výťahov 7/23-1- 497,17 10.10.2023 2300964 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923009387 monitorovanie objektu DÚ 61,74 10.10.2023 20235125 7210000707 LAMA SK s.r.o. Bratislava 36651311
1923009388 Postrek proti komárom, VS 1152 10.10.2023 20232267 5110023232 Verve Facility Services, s.r.o. Bratislava 48264695
1923009390 prevádzka výťahov 8/23 362,68 10.10.2023 2300966 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923009391 prevádzka výťahov 3.Q/23, 83,52 10.10.2023 2300965 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923009393 výkon správy 9/23 1580,38 10.10.2023 2300892 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923009394 teplo, Snina- Vihorlatská 457,73 10.10.2023 9260012309 7270000801 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1923009398 zabezpečenie prepravy 144 10.10.2023 20230117 5110023498 ZUTO - BUS s.r.o. Banská Bystrica 47593393
1923009265 prev. náklady, 3.Q.2023 10150,07 06.10.2023 2023365 7240000759 Anna Prostredná Hruboňovo 0
1923009314 prevádzkové náklady 11/23 154,48 06.10.2023 2750130381 7230000794 TRYES, a. s. Trenčín 44214561
Zobrazených položiek na stránku: