Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011117 vyúčt.EE 10/23 PP,Karpats 685,4 21.11.2023 4904071001 7110003366 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1923011520 odstránenie závad po reví 799 30.11.2023 2023003 5250004514 REZAS, s. r. o. Krásno nad Kysucou 55323049
1923008851 vyúčt.el.energie 8/23 MI, 14290,84 21.09.2023 1330017499 7110003366 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1923008945 energia, Čierna nad Tisou 272,5 26.09.2023 1100177251 7380000375 Železničná spoloč. Cargo Slovakia Bratislava 35914921
1923008946 TT-485GJ servis 458,11 26.09.2023 12223597 5220003569 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923008947 prevádzkové náklady 2377,81 26.09.2023 1132350060 7230000815 Ústredie PSVaR Bratislava Bratislava 30794536
1923009011 spiatočná letenka 582 28.09.2023 202300273 7110003653 FLY TRAVEL s.r.o. Bratislava 35871784
1923009012 PHM 8/23 DÚ Prešov 2880,13 28.09.2023 4591932839 7270000779 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923010747 nájomné 5700 14.11.2023 230100978 7220000783 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1923010823 vodné,stočné 08-11/23 Lev 183,4 15.11.2023 523177669 7270000805 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV