Preskočiť na hlavný obsah
3

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923004189 BL-099XA, 198,89 15.05.2023 100420 5110022991 AUTO ROTOS-ROZBORA, s.r.o. Bratislava 35918519
1923004448 nájom NP 5/23 PCÚ Trebišo 38,5 22.05.2023 7103900315 7280000611 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 151700
1923004449 nájom NP 5/23 PCÚ Trebišo 1510,92 22.05.2023 8039011105 7280000610 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 151700
1923004450 P1000 Práce serv. technik 1102,5 22.05.2023 2023200017 5110023011 Měřící technika Morava s.r.o. Zastávka u Brna 29316715
1923003720 stravovacie služby 50017,19 04.05.2023 1123011728 7110003315 Up Déjeuner, s. r. o. Bratislava 53528654
1923004173 teplo 4/23 PDÚ Partizánsk 2974,04 12.05.2023 40017823 7230000766 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
1923004174 vyúčtovanie r.2022 40333,44 12.05.2023 202300243 7220000754 TIDLY reality s.r.o. Banská Štiavnica 46921931
1923004176 upratovanie 4/23 KÚFS BA 2299,67 12.05.2023 2023031 7110003473 TERAVA, s.r.o. Poprad 44644329
1923004190 vyúč. plynu 4/2023 14758 15.05.2023 1052322405 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923004191 kominárske práce 55 15.05.2023 672023 5280004540 František Tirpák ml. Kechnec 37642413
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV