Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922007234 nájomné za nebytové pries 500 20.07.2022 2211000687 7280000597 Letisko Košice - Airport Košice, s Košice IV 36579343
1922007231 uskladnenie zaisteného to 300,48 20.07.2022 5001000076 7510000183 Správa štátnych hmotných rezerv SR Bratislava - Staré Mesto 30844363
1923003911 ochr. obj. 5/23 DÚ ZM 3,98 09.05.2023 9407008415 7240000765 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923003912 ochr. obj. 5/23 DÚ NZ 3,98 09.05.2023 9404000515 7240000765 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923003913 ponožky tenké,hrubé 41391,6 09.05.2023 4230157 5110022863 Fintex, s.r.o. Spišská Nová Ves 36572535
1923003916 nájom,služby,4/23 1490,9 09.05.2023 230214 7250000685 ŽILBYT, s.r.o. Žilina 46723994
1923003917 prezutie pneu na SMV 1620,98 09.05.2023 400235023 5110022930 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923003918 TT-190GJ výmena tlačidiel 280 09.05.2023 22230380 5220003457 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923003993 Prenájom tlakových fliaš 41,46 10.05.2023 6862000833 5110022649 Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislava 685852
1923003989 nájom, pr.nákl. 5/2023 1362,21 10.05.2023 230254 7250000689 AMDG s.r.o. Ružomberok 48275123
Zobrazených položiek na stránku: