Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923009103 analýza vzoriek 670,8 03.10.2023 2023100367 7110003273 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1923009128 Zmenový list 002/2023 47800,51 04.10.2023 60231519 7110003579 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1923009403 upratovanie 9/23 Bajkalsk 2299,64 10.10.2023 2023072 7110003473 TERAVA, s.r.o. Poprad 44644329
1923009473 Umývanie a vysávanie NR 47,94 11.10.2023 4591951154 7240000741 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923009431 nájom NP 4.Q/23 PCÚ LC 26307,27 10.10.2023 1211236 7110003349 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1923009432 prev.nákl. 4.Q/23 BA 14138,95 10.10.2023 1211237 7110003349 OMNIA 2000 a.s. Bratislava 2 - Ružinov 36389757
1923009472 Oprava žalúzii Galanta 860,4 11.10.2023 01822023 5220003564 FY. ŽALUZIE s.r.o. Veľká Mača 36843563
1923009474 spiatočná letenka 828 11.10.2023 20232569 7110003667 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923009475 spiatočná letenka 544 11.10.2023 20232563 7110003664 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923009477 NR-180EU oprava SMV 515,76 11.10.2023 236522 5240003997 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
Zobrazených položiek na stránku: