Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922007072 zberné jazdy 6/2022 140,75 15.07.2022 9001526685 7260000811 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923004485 servis EZS,akumulátor LC 132,7 22.05.2023 391000481 5110022813 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923004387 kontrola pen.SHZ Trstená 1877,63 17.05.2023 23320588 5250004331 PYRONOVA IS SLOVAKIA s. r. o. Bratislava 52408132
1923004388 nájom PN 5/23 266,66 17.05.2023 2230357 7220000761 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany 36266906
1923004437 nájom, pr. nákl. 5/2023 940 18.05.2023 2023013 7260000879 Jaroslav Kútik Banská Bystrica 11929162
1923004440 výstrojné súčiastky 74216,4 19.05.2023 23000050 5110022518 Mgr. Andrea Stuchlíková - Trenčín 33912343
1923004481 PHM 4/23 CÚ Trenčín 4614,88 22.05.2023 4591866740 7230000761 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923004482 umytie SMV 4/23 CÚ Trenčí 17,98 22.05.2023 4591866741 7230000761 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923004483 servis SMV NR 185 EU 54,41 22.05.2023 236235 5240003891 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923003950 nájom,služby 5/23 Jant. 130,34 10.05.2023 523132 7280000635 OLD Herold, s.r.o. Trenčín 36380547
Zobrazených položiek na stránku: