Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923003597 nájom 4/2023 Letisko MRŠ 3608,3 28.04.2023 432300457 7210000678 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1923003809 monitoring médií 4/2023 199,16 09.05.2023 230581 7110003426 Slovakia Online s.r.o. Bratislava 31402445
1923003810 antiparazitné prípravky 2952,05 09.05.2023 23030779 5110022996 PHARMACOPOLA s.r.o. Žiar nad Hronom 31570895
1923003815 spiatočná letenka 558 09.05.2023 20231098 7110003505 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004349 Výsadba 40 ks kríkov 361,5 17.05.2023 230100016 5240003875 Ladislav Kuczman Nové Zámky 41126751
1923004345 IT,služby časovej pečiatk 100327,56 16.05.2023 23000494 7110003398 D. Trust Certifikačná autorita, a.s Bratislava 35840005
1923004347 spiatočná letenka 894 17.05.2023 20231193 7110003515 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004348 spiatočná letenka 523 17.05.2023 20231216 7110003517 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923004350 Autobusová preprava 329,76 17.05.2023 2023020 5110022780 PREBUS s.r.o. Donovaly 46025642
1923004445 obsluha a dozor KOST 5/23 72 19.05.2023 1912231402 7230000779 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
Zobrazených položiek na stránku: