Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923003908 ochr.objektu 5/23 DÚ NR I 3,98 09.05.2023 9401005915 7240000765 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923003909 servis SMV ZA 025 GG 307,57 09.05.2023 2300702139 5250004346 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923003979 nájom NP 5/23 CÚ Trnava 5700 10.05.2023 230100383 7220000783 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1923003976 vodné, stočné Senec 86,64 10.05.2023 2000055083 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923003977 servis SMV 395,15 10.05.2023 103230444 5230002611 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923003978 oprava osvetlenia CÚ ZA 684 10.05.2023 20230054 5250004358 ROMIS, s.r.o. Višňové 50893416
1923003980 Referenčný materiál 282,7 10.05.2023 23093 5110022917 Labservice spol.s.r.o. Spišská Nová Ves 36206741
1923003981 OP a OS bleskozvodu 396 10.05.2023 02052023 5280004552 PhDr. Peter Darvaši Spišská Nová Ves 34576797
1923003982 energie 5/23 CÚ Trnava 147,4 10.05.2023 230100382 7220000783 ALPE EUROSERVICE, s.r.o. Trnava 34121722
1923003983 Špecifické plasty pre rtg 4968 10.05.2023 523063 5110022975 SPECTRO APS Martin 31583725
Zobrazených položiek na stránku: