Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922006952 dodávka tepla, Treskoňova 337,51 14.07.2022 1020220194 7250000617 TEZAR, s.r.o. Bytča 31615333
1922006953 Pitná voda 24 14.07.2022 20223405 7210000652 Aquaservis Slovakia a.s. Štúrovo 51913852
1922006954 Teplo DÚ Považšká Bystric 147,14 14.07.2022 1001906220 7230000747 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1922006956 Bezpečnostné služby 14428,8 14.07.2022 3112200051 5110021809 TREZOR Slovakia, s.r.o. Banská Bystrica 36028738
1922006957 Školenie SCRUM MASTER FOU 2046 14.07.2022 2022144 5110021816 TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. Bratislava - mestská časť Ružinov 46256831
1922006961 nájom 7/22 1215,62 14.07.2022 20222745 7250000624 CBA VEREX Liptovský Mikuláš 31645704
1922006962 nájomné za nebytové pries 2206,33 14.07.2022 2022090 7220000697 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1922006963 nájomné za nebytové pries 1933,43 14.07.2022 2022091 7220000697 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1922006964 vyúčtovanie 1-6/22 2109,36 14.07.2022 2201000427 7240000700 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1922006965 vodné zrážk. vody Galanta 135,95 14.07.2022 2207038 7220000710 Albín Lancz - ALINEX Galanta 32356412
Zobrazených položiek na stránku: