Preskočiť na hlavný obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922000484 zberná jazda KE,SnV,MICH. 928,22 19.01.2022 9001480713 7280000580 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1922000485 Preprava zaistených vecí 2512,46 19.01.2022 22011305 5510004776 S.O.S. TEAM NITRA s.r.o. Golianovo 350 36563978
1922000622 TT-485GJ 300 24.01.2022 22220038 5220003129 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1922000611 plyn 7-12/31 KÚFS Nitra 552,73 21.01.2022 2401210002 7240000690 Službyt Nitra, s.r.o. NITRA 31447929
1922000612 nájom a sl.4.Q/21 CÚ TN 711,13 21.01.2022 521381 7230000727 OLD Herold, s.r.o. Trenčín 36380547
1922000620 Upratovanie 2100 24.01.2022 202112119 7210000632 SEHOS PLUS s. r. o. Bratislava 46979760
1922000975 nájomné, služby 264,08 03.02.2022 23008 7220000711 Ing. Jozef Černý LIKERKA ČERNÝ HLOHOVEC 31418333
1922000916 IT,dod.8,poskyt. IKS,1/22 53400 03.02.2022 0901161354 7110002919 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1922000917 IT,Obj.služieb eZFK 46188 48988,8 03.02.2022 0901161581 7110002919 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1922000972 nájomné, služby 3436,5 03.02.2022 102022017 7230000717 Rehoľa piaristov na Slovensku Nitra 586315
Zobrazených položiek na stránku: