Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922000487 Dodanie a montáž filtrov 474 19.01.2022 2202021 5210004268 PROFI KLIMATIZÁCIA, s. r. o. Sliač 53292391
1922000490 výmena núdzových osvetlen 2610 19.01.2022 2022001 5210004307 REVSTAV, s.r.o. Bratislava 35684003
1922000492 montáž,dodávka svietidiel 1524,96 19.01.2022 220112 5380002677 PENELCOM s.r.o. Vranov nad Topľou 46664386
1922000493 Oprava výťahu 237,6 19.01.2022 42200017 5110021197 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922000494 Oprava výťahu 579,6 19.01.2022 42200018 5110021150 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1922000495 PHM CÚ BA 5047,87 19.01.2022 4591600202 7210000661 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922000496 umývanie SMV - CÚ BA 67,9 19.01.2022 4591600203 7210000661 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922000498 nájom, pr. nákl. 1/2021 8717,22 19.01.2022 2201000011 7240000700 VERKO, s.r.o. Nitra 36555151
1922000499 nájom, pr. nákl. 12/2021 394,92 19.01.2022 4002200054 7220000683 Trnavská NAD a.s. Trnava 34127844
1922000500 vyúčt.,plyn,8-12/21,D.Str 610,25 19.01.2022 2822100163 7110002703 Pow-en, a.s. Bratislava 2 - Ružinov 43860125
Zobrazených položiek na stránku: