Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011782 ZA-583GT 64,97 07.12.2023 2300503606 5250004531 IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Bratislava 35684046
1923011783 KE-945IP 209,8 07.12.2023 1230896 5510005609 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1923011785 spiatočná letenka 1342 07.12.2023 20233127 7110003722 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923011786 nájom,služby 11/23 4193,16 07.12.2023 23150 7230000770 Anton Iliaš AUTODOPRAVA Nitrianské Rudno 32942010
1923011787 analýza vzoriek 1236 07.12.2023 2023100442 7110003273 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1923011789 analýza vzoriek 154,8 07.12.2023 2023100443 7110003273 EUROFINS BEL NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky 31329209
1923011790 ochrana objektu,11/23,DÚ 30534,62 07.12.2023 2023219 5210004902 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Banská Bystrica 46798811
1923011791 nájom ,11/23 828,26 07.12.2023 232021359 7220000740 ISTERMEAT a.s. Dunajská Streda 36232157
1923011792 prevádzkové náklady,12/23 1362,21 07.12.2023 230688 7250000689 AMDG s.r.o. Ružomberok 48275123
1923011795 IT,spotrebný materiál 8490,36 07.12.2023 4901382641 5110023526 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
Zobrazených položiek na stránku: