Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011979 nájomné, služby 1050,48 11.12.2023 2311401689 7210000694 Slovenská plavba a prístavy Bratislava 35705671
1923012790 spiatočná letenka 232 28.12.2023 20233231 7110003764 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923012782 PHM 11/23 DÚ Prešov 3295,33 28.12.2023 4591984353 7270000779 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923012810 voda 1/24 DÚ Nitra 200 28.12.2023 6000002665 7240000752 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923012774 vodné Vyšné Nemecké 349,26 28.12.2023 2500887248 7110003354 Východoslovenská vodárenská Košice 36570460
1923012805 voda 1/23 KMDÚ Bytča 31 28.12.2023 100174767 7250000680 Severoslovenské vodárne Žilina 36672297
1923012831 IT,spotrebný materiál 4624,5 29.12.2023 7901386871 5110023606 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923012909 kancelárske potreby 947,74 13.07.2023 20185575 5210004785 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923012789 spiatočná letenka 494 28.12.2023 20233228 7110003761 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923012801 KV,pamäte,VxRail RAM,SSD 155500 28.12.2023 231001740 7110003748 CDP, spol. s r.o. Bratislava 31340563
Zobrazených položiek na stránku: