Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922003491 umytie SMV 3/22 DÚ Trenčí 15,98 12.04.2022 4591645820 7230000713 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922003492 PHM BL 717,93 12.04.2022 4591645106 7410000010 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922003493 spiatočná letenka 348,62 12.04.2022 20220521 7110002980 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1922003494 PHM 3/22 DÚ Trenčín 1767,24 12.04.2022 4591645819 7230000713 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922003533 vyúčt. plynu 3/2022 14588,27 13.04.2022 1052214923 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922002634 Servis riadiaceho systému 758,4 21.03.2022 422126 5210004325 ATP spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka 30774845
1922002680 poistenie ZPC zamestnanc. 82,33 22.03.2022 6690003881 7110002877 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1922003530 vyúčt. plynu 3/2022 11941,81 13.04.2022 1052214925 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003531 vyúčt. plynu 3/2022 6163,51 13.04.2022 1052214922 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003532 služby 03/22 219,72 13.04.2022 3220028 7110002908 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV