Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922001928 Teplo,Horné Rakovce za/21 666,4 03.03.2022 72244038 7250000616 Teplico, s.r.o. Turčianske Teplice 31621171
1922001432 mes.kontr.EPS,HSP DÚ KE 120 14.02.2022 20220038 5110021167 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1922001259 nájomné 3201,1 09.02.2022 432200054 7210000631 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1922001260 IT,dod.16,podpora DRSCAN 43567,09 09.02.2022 220068 7110002937 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1922001261 prevádzkové náklady 3212 09.02.2022 432200055 7210000631 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
1922001316 umývanie, vysávanie SMV 13,98 10.02.2022 4591614470 7510000176 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922002655 vyúčt.el.energia 2/22 BA, 6482,37 21.03.2022 1100003292 7110002830 Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 51865467
1922002656 nájom, pr. nákl. 3/2022 2180,61 21.03.2022 20220023 7240000682 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1922002657 pr. nákl. 2/2022 641,89 21.03.2022 20220033 7240000682 Delta NZTrans spol. s r.o. Nové Zámky 34111271
1922002659 vývoz odpadu PDÚ NZ 15,41 21.03.2022 1542200761 7240000695 Brantner Nové Zámky s.r.o. Nové Zámky 31440291
Zobrazených položiek na stránku: