Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922002634 Servis riadiaceho systému 758,4 21.03.2022 422126 5210004325 ATP spol. s r. o. Bratislava - mestská časť Dúbravka 30774845
1922002680 poistenie ZPC zamestnanc. 82,33 22.03.2022 6690003881 7110002877 Allianz-Slov.poisť., a.s. Bratislava 151700
1922003530 vyúčt. plynu 3/2022 11941,81 13.04.2022 1052214925 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003531 vyúčt. plynu 3/2022 6163,51 13.04.2022 1052214922 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003532 služby 03/22 219,72 13.04.2022 3220028 7110002908 EMERICO, s.r.o. Galanta 50560964
1922003534 OP VTZ tlakových - SA FS 254,4 13.04.2022 20220045 5110021433 AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica 36636886
1922003535 vyúčt. plynu 3/2022 5451,06 13.04.2022 1052214924 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003536 Injekčné striekačky 994,56 13.04.2022 220700416 5110021467 TT Pharma, s.r.o. Šintava 44078145
1922003537 vyúčt. plynu 3/2022 7332,83 13.04.2022 1052214926 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922003538 Poplatok za zhodnotenie v 126,72 13.04.2022 8022030496 5110021488 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Bratislava - Ružinov 681300
Zobrazených položiek na stránku: