Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1913011794 PHM 0913 17 069,96 15.10.2013 4590361949 7510000023 Slovnaft a.s. Bratislava 31322832
1913011795 ZA-437FB prezutie pneumat 69,94 15.10.2013 10130475 5250000676 MHO Pneuservis, s.r.o. Žilina 36439371
1913011796 pranie rohoží 115x200, Ba 81,12 15.10.2013 1359783 7510000030 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913011797 Deratizácia 47,52 15.10.2013 13198 5230000415 Tibor Jacko Trenčín 40193454
1913011630 prenájom rohoží 68,11 15.10.2013 1360098 7510000030 Lindstrom s.r.o. Trnava 35742364
1913011816 zml.1108028 prenájom par. 265,25 16.10.2013 1108028 7220000091 SMS TTSK, s.r.o. Trnava 36851523
1913011817 vodné stočné - Nitra 159,85 16.10.2013 8360092286 7240000090 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1913012575 kom. odpad - Zuberec 4,05 05.11.2013 2013442436 7250000094 TS Ružomberok a.s. Ružomberok 36391301
1913012577 Oprava bŕzd na SMV, PO-11 317,99 05.11.2013 40133526 5270000646 AUTONOVA, s. r. o. Poprad-Východ 31649513
1913012578 nájomné 112,71 05.11.2013 431301066 7210000109 Letisko M. R. Štefánika Bratislava 35884916
Zobrazených položiek na stránku: