Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922003407 Zabezpečenie zimnej údržb 1392 12.04.2022 2220216 5260004034 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 31609651
1922003408 TN-479EZ 159,97 12.04.2022 103220376 5230002350 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1922003412 PZP1.04-30.6./22 39,88 12.04.2022 6822462746 7110002906 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava 31595545
1922002927 poštovné - frankovač 3000 31.03.2022 6273794100 7240000685 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1922002928 vodné,stočné PDÚ Senica 78,24 31.03.2022 2000061498 7220000680 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1922003229 prev.nákl.3/22 PDÚ Humenn 2416,28 07.04.2022 2236016 7270000750 Chemkostav Humenné, a.s. Humenné 36485802
1922003230 ochr.obj.3/22 BA,St.Vajno 118,5 07.04.2022 202202060 7110002892 RAVI s.r.o. Bratislava 35747871
1922003231 ochr.obj.3/22 Senec sklad 159,34 07.04.2022 202202061 7110002893 RAVI s.r.o. Bratislava 35747871
1922003413 odstránenie nedostatkov 1280,9 12.04.2022 52200622 5110021204 Pyroteam Group, s.r.o. Senica 36241903
1922003547 vyúčt.tepla 3/22 CÚ BA Mi 10776,06 13.04.2022 60001120 7210000663 Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava 35823542
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV