Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923009885 Ochrana objektov a stráže 3,83 20.10.2023 4165 7230000798 Mesto Myjava Myjava 309745
1923009983 Termotransferová páska 1755 26.10.2023 230571 5110023515 IDENTCODE, s.r.o. Komárno 34147896
1923009984 kompletné prezutie SMV 424,94 26.10.2023 401233653 5510005550 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923009985 oprava,čistenie kanal.pot 1140 26.10.2023 2023084 8110000324 LUKIN s.r.o. Bratislava - mestská časť Petržalka 51542382
1923009989 prezutie pneu,párovanie 110,4 26.10.2023 401233408 5270004454 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923009995 nákup,prezutie pneu,párov 1093,2 26.10.2023 401233627 5510005546 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010793 PHM 10/23 CÚ Nitra 5648,12 14.11.2023 4591971617 7240000741 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923010788 kom. odpad 10/23 Zuberec 4,44 14.11.2023 2023441941 7250000677 Tech. služby Ružomberok, a.s. Ružomberok 36391301
1923010791 nájom,prevádzk.náklady 11 2764,62 14.11.2023 2301498001 7260000876 Slovenská autobusová doprava Zvolen 36054666
1923010792 umytie SMV 10/23 CÚ Nitra 23,96 14.11.2023 4591971618 7240000741 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
Zobrazených položiek na stránku: