Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012450 štvrťročná kont. KÚFS BA 180 19.12.2023 20230661 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012451 vykonanie TK, EK BL-762ZC 120 19.12.2023 2345000242 5210004912 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923012452 BL-125XA - Servisná prehl 146,75 19.12.2023 2345000224 5110023716 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923012454 mesač.kont.EPS PCÚ Trsten 90 19.12.2023 20230663 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923012515 IT,mobilné tlačiarne 3380,88 19.12.2023 3722302763 5110023690 AUTOCONT s.r.o. Bratislava 36396222
1923012516 IT,programátorské práce 1736,86 19.12.2023 2312004 5110022242 Starbug s.r.o. Liptovský Mikuláš 47128071
1923012518 IT,programátorské práce 895,26 19.12.2023 2312006 5110022242 Starbug s.r.o. Liptovský Mikuláš 47128071
1923012519 KV,akumulátorové náradie 9615,41 19.12.2023 1840818254 5510005556 Hilti Slovakia spol. s r.o. Bratislava 31344445
1923012520 umytie SMV 11/23 DÚ Košic 15,98 19.12.2023 4591983310 7280000613 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923011878 teplo Partizánske,11/23 3870,23 08.12.2023 40044523 7230000766 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV