Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011818 pranie a chemické čisteni 181,8 07.12.2023 231418 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011821 pranie a chemické čisteni 4,86 07.12.2023 231421 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011822 pranie a chemické čisteni 83,16 07.12.2023 231422 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011823 pranie a chemické čisteni 112,08 07.12.2023 231423 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011824 Zabezpečenie stravovacích 45410,84 07.12.2023 1123034113 7110003315 Up Déjeuner, s. r. o. Bratislava 53528654
1923011825 pranie a chemické čisteni 42,48 07.12.2023 231424 7110003312 Pramako s.r.o. Banská Bystrica 36698121
1923011871 spiatočná letenka 855 08.12.2023 23107790 7110003711 TUCAN, s.r.o. Bratislava 35697300
1923012929 voda z povrch. odtoku 52,74 29.12.2023 23980391 7270000827 SLUŽBA, mest. pod. Stropkov Stropkov;Hviezdoslavova 17/26;091 01 31305784
1923012993 Vodné 07-12/23 Čierna nad 73,67 29.12.2023 3100062416 7380000385 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava;Klemensova; 8;813 61 31364501
1924001051 prevádzkové náklady,1/24 5516,4 13.02.2024 1020240112 7210000758 M-MARKET, akciová spoločnosť Lučenec;Námestie republiky; 5994/32;984 01 36027146
Zobrazených položiek na stránku: