Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010261 Pečiatky CÚ Trnava 18,1 03.11.2023 1565823 5110023541 GRAPP CZ, s.r.o. Praha 9 - Hloubětín 26805413
1923010263 Zrážky 10/23,Bajkalská 24 179,57 03.11.2023 2000051106 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923010271 OP kotolne CÚ Trenčín 370 03.11.2023 202326 5230002680 Dušan Hajtman - DUAL Drietoma 405 41133803
1923010272 sada na pneu CÚ Michalovc 108,5 03.11.2023 220230055 5380003153 MEGAKUPA s.r.o. Čimhová 50410351
1923010381 prezutie,uskladnenie,náku 2652,54 07.11.2023 401234905 5110023576 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010382 vodné,stočné CÚ Poprad 449,24 07.11.2023 523176715 7270000792 Podtatranská vodár. prevádz.spol. Poprad 36500968
1923010383 prezutie,uskladnenie pneu 141,6 07.11.2023 401234906 5510005548 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923010597 teplo 10/23 Snina Vihorla 457,73 09.11.2023 9260012310 7270000801 Teplo GGE s.r.o. Považská Bystrica 36012424
1923010592 Zabezpečenie stravovacích 114,6 09.11.2023 1123031523 7110003315 Up Déjeuner, s. r. o. Bratislava 53528654
1923010595 nájom 11/23 1497,51 09.11.2023 202330785 7230000762 KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. Trenčín 50599666
Zobrazených položiek na stránku: