Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923012440 nájom,služby 4,Q./23 1075,87 19.12.2023 23800296 7220000769 Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov 36241369
1923012135 vodné, stočné 354,73 12.12.2023 2000054667 7210000682 Bratislavská vodárenská spoločnosť Bratislava 35850370
1923012132 servis SMV 312,5 12.12.2023 236654 5240004034 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923012133 oprava EZS DÚ Prešov 3596,64 12.12.2023 2023646 5270004502 FITTICH PREAL s.r.o. PREŠOV 31668836
1923012134 servis SMV BL 014 UX 658,94 12.12.2023 1230915 5510005624 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1923012095 dodávka tepla 3291,92 12.12.2023 5102303966 7260000847 STEFE Zvolen, s.r.o. Zvolen 31612300
1923012069 prezutie,uskladnenie 722,54 12.12.2023 401237221 5210004892 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923012072 MI-591EK - servis 384,64 12.12.2023 1230895 5380003182 Ing. Radoslav Popovič R A D E S Michalovce 32692188
1923012086 NR-543HU - 597,71 12.12.2023 236656 5240004033 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923012160 údržba a obsluha OST 597,6 13.12.2023 31230234 7220000787 SKAL & CO, spol. s r.o Skalica 31447511
Zobrazených položiek na stránku: