Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923011237 oprava výťahu PDÚ Topoľča 369,6 23.11.2023 42301331 8240000169 VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. Bratislava 31389147
1923011523 BL-671GN 135 30.11.2023 9102306271 5210004923 AUTOPOLIS, a.s. Bratislava 35728311
1923011227 IT, servisné služby HW,SW 358604,54 22.11.2023 6901376703 7110003457 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923009956 vodné,stočné 10/22-10/23 11409,79 25.10.2023 8321036552 7110003364 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923009980 OP kotolne, OP+OS VTZ ply 447,96 26.10.2023 2023192 5270004440 Marek Matej - P L Y N O M A PREŠOV 14369184
1923009981 Vývoz a ekol. likvidácia 158,4 26.10.2023 2023550 5380003150 Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 40938191
1923009982 BB-357GD 534,86 26.10.2023 401233647 5110023538 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011532 Dodanie pneumatík 1242,28 30.11.2023 401236588 5270004471 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923011357 prevádzk.náklady 11/23 2220 27.11.2023 23900214 7230000764 ADP service, s.r.o. Púchov 47133333
1923011359 prevádzkové náklady 10/23 523,51 27.11.2023 23900209 7230000764 ADP service, s.r.o. Púchov 47133333
Zobrazených položiek na stránku: