S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Zistiť viac o používaní cookies na portáli FS
Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1922001545 doplatok rozdielu 49,95 16.02.2022 0570380152 7260000772 Spravbyt s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA 31647669
1922001352 nájom 3/2022 Švéniho, PD 19715,97 11.02.2022 2200003 7230000724 Ing.Roman Götzl - ROKO Prievidza 33785490
1922001353 PHM, Trnava 947,45 11.02.2022 4591614045 7220000716 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922001354 nájom 2/2022 266,66 11.02.2022 2220064 7220000713 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany 36266906
1922001543 vyúčt.plynu1/22 CÚ BA Mil 16424,82 16.02.2022 1052204843 7110002828 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1922001544 dodávka tepla 925,19 16.02.2022 1023100278 7210000624 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1922001547 umytie SMV 1/22 CÚ Nitra 23,96 16.02.2022 4591616965 7240000703 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922001548 dodávka tepla 2200 16.02.2022 4701780222 7250000618 Žilin. teplár. a. s. Žilina 36403032
1922001549 umytie SMV 1/22 DÚ Košice 23,96 16.02.2022 4591612497 7280000588 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1922001213 vodné - Kolárovo, Dlhá 2 73,76 08.02.2022 8271003723 7240000673 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
Zobrazených položiek na stránku: