Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010541 IT,dod.47,podpora SW,10/2 165519,12 08.11.2023 60231782 7110003544 Asseco Central Europe, a.s. BRATISLAVA 35760419
1923010664 Elektrina OŠT Maťovce 10/ 2527,67 13.11.2023 9100555561 7380000397 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923010661 Elektrina Čierna nad Tiso 1214,04 13.11.2023 9100555560 7380000398 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923010662 TN- 517FB SP, servis 796,97 13.11.2023 703233517 5230002681 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923010666 Mesačná kontrola EPS 90 13.11.2023 20230575 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923010667 PO-918FO, servis 374,99 13.11.2023 337956 5270004442 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923010668 Mesačná kontrola EPS a HS 120 13.11.2023 20230574 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923010217 akumulátor PDÚ Poprad 104,59 02.11.2023 391001317 7270000849 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923010205 spiatočná letenka 635 02.11.2023 20232780 7110003688 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
1923010210 spiatočná letenka 288 02.11.2023 20232791 7110003690 NADOSAH, spol. s r.o. Prešov 45329753
Zobrazených položiek na stránku:

Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV