Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923005756 energia 5/23 Staviteľská 275,86 27.06.2023 55230104 7210000695 TYREX, s.r.o. Bratislava 604461
1923005775 služ.byt 7/23 Sever. 100,9 28.06.2023 202317 7260000878 SVB a NP Severná 14-15 BANSKÁ BYSTRICA 35992841
1923005416 IT,Dodatok č. 12 - 5/2023 54000 14.06.2023 330230047 7110003352 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923005412 Položenie podlah. dlažby 3083,74 14.06.2023 2023005 5380003072 PŠP s.r.o. Michalovce 36569305
1923005417 vyúčt.plynu 5/23 BA Milet 4792,25 14.06.2023 1052332546 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923005418 IT,Dodatok č. 20 - 5/2023 18000 14.06.2023 330230048 7110003401 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923005421 vyúčt.plynu 5/23 BA Ševče 16427,76 14.06.2023 1052332544 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923005422 vyúčt.plynu 5/23 V.Nemeck 4930,74 14.06.2023 1052332543 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923005423 vyúčt.vodné,stočné 1-5/23 464,05 14.06.2023 8361033576 7240000752 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923005424 vyúčt.vodné,stočné 1-5/23 158,47 14.06.2023 8361033579 7240000750 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
Zobrazených položiek na stránku: