Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006762 kancelárske potreby 5103,99 24.07.2023 20185828 5210004794 KRPA Slovakia spol. s r.o. Bytča 30229138
1923006759 TT-394ET 462 24.07.2023 22230619 5220003503 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923006760 TT-760GJ 250 24.07.2023 22230620 5220003507 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR,spol. s r.o. Dunajská Streda 34134484
1923006761 Elektronické informácie 53,54 24.07.2023 3402302712 5110023270 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava 31348262
1923006820 teplo,EE,ZA 6/23 Dol.Rud. 576,12 25.07.2023 2300642 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923006816 nájom telocvične,6/23 120 25.07.2023 23031 7110003335 Telovýchovná jednota Nitra 17640059
1923006817 IT,SSD disk,redukcia 17745 25.07.2023 40230232 7110003574 KASON, s.r.o. Nitra 51662787
1923006818 prezutie,usklad.pneu MI 270 25.07.2023 400239313 5110022943 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923006821 voda,zrážky ZA 4-6/23 Dol 922,44 25.07.2023 2300641 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923006822 teplo,EE,ZA 5/23 Dol.Rud. 606,64 25.07.2023 2300534 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: