Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006646 umytie SMV 6/23 CÚ Košice 23,96 18.07.2023 4591896953 7280000613 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923006038 nájomné, služby 50892,97 06.07.2023 20230450 7240000740 DELTA Realtrade, s.r.o. Levice 36290289
1923006049 KV,dod.14,podpora APV PFS 42134,4 06.07.2023 230402 7110003542 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1923006636 servis SMV NR 500 GI 603,18 18.07.2023 236364 5240003949 AUTOLUX Nitra, s.r.o. Nitra 35973668
1923006640 servis SMV BL 943 FU 2705,51 18.07.2023 2345000126 5510005446 IMPA Žilina, s.r.o. Bratislava 31600115
1923006642 Voda z povrch.odtok.SP 62,89 18.07.2023 23980201 7270000827 SLUŽBA, mest. pod. Stropkov Stropkov 31305784
1923005469 NR-009IM servis SMV 874,65 15.06.2023 1230288 5240003915 ALBEX PLUS s.r.o. Nitra 36550051
1923005470 NR-201EV, oprava SMV 365,32 15.06.2023 1230289 5240003916 ALBEX PLUS s.r.o. Nitra 36550051
1923005477 Objednávka č. 4/2022 SYSN 244800,84 15.06.2023 230359 7110003195 DITEC , a.s. BRATISLAVA 31385401
1923005553 čistenie priest.kotolne 44,72 19.06.2023 2300531 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
Zobrazených položiek na stránku: