Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923010553 ročná kontrola EZS,CÚ MI 80,4 09.11.2023 391001446 5280004689 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923010554 nájom nebytových priestor 3871,44 09.11.2023 3231034 7220000739 ALBERTË, s.r.o. Galanta 44378271
1923010559 Jarná a jesenná údržba ze 532,91 09.11.2023 230100992 5230002651 PEJA & KFL s.r.o. Trenčín 52566552
1923010564 výkon správy 1580,38 09.11.2023 2301014 7250000666 Domino a.s. Žilina 598054
1923010672 vodné,stočné 10/23 DÚ Kol 81,56 13.11.2023 8371072271 7240000756 Západoslov. vodárenská spoločnosť Nitra 36550949
1923010669 výmena ovládacieho kolies 120 13.11.2023 20230573 5110023501 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923010670 Mesačná kontrola EPS a HS 120 13.11.2023 20230572 5110023471 FIRE - SYS, s. r. o. Bratislava 36701653
1923010671 PO-730ET - SP,servis,TK,E 556,43 13.11.2023 337968 5270004456 PO CAR, s. r. o. Prešov 31693989
1923010673 Umývanie,vysávanie ZA 10/ 36,45 13.11.2023 4591964975 7250000667 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923010674 nájom regálov 11/23 DÚ ZA 164,62 13.11.2023 7000104648 7250000691 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
Zobrazených položiek na stránku: