Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006811 IT,M.2 SATA SSD disky,ext 6279,8 25.07.2023 2223400 7110003575 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. BRATISLAVA 35692715
1923006812 Online kurz 1499,67 25.07.2023 2023114 5110023274 IT Academy s. r. o. Bratislava - Nové mesto 46759786
1923006813 IT,frankovacie stroje,7/2 264,68 25.07.2023 2901334282 7110003396 Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469
1923006814 nájom, pr. nákl. 5/2023 266,73 25.07.2023 2231171 7230000785 MGM, s.r.o. Považská Bystrica 31577270
1923006815 Výmena,usklad.kol.KE707BU 70,8 25.07.2023 400239312 5280004536 ARS S.R.O. BANSKA BYSTRICA 31560270
1923006844 BL-704FU 137,98 25.07.2023 103230796 5110023093 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923006841 IT,mobily (1954861389) 299 25.07.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923006842 IT,mobily (1954903282) 149 25.07.2023 0221489776 7110003275 Orange Slovensko, a.s. BRATISLAVA 35697270
1923006843 BL-535FU 137,96 25.07.2023 103230797 5110023167 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
1923006845 BL-856XA 139,25 25.07.2023 103230795 5110023093 A R A V E R a.s. Trenčín 679291
Zobrazených položiek na stránku: