Preskočiť na hlavný obsah
2

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923008577 nájomné Bánovce n/Bebr. 1530,76 13.09.2023 200230378 7230000760 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1923008579 EE PCU Bánovce 8/23 198,85 13.09.2023 220230267 7230000797 KORD SIPOX a.s./KORD Slovakia, Bánovce nad Bebra 35767308
1923008580 odstránenie havárie 226,8 13.09.2023 391001044 7380000408 INVIZO s.r.o. BRATISLAVA 35706503
1923008582 prev.nákl. 9/23 CÚ BA 1050,48 13.09.2023 2311401270 7210000694 Slovenská plavba a prístavy Bratislava 35705671
1923008583 teplo 8/23 PCÚ SNV 551,82 13.09.2023 26552023 7280000638 EMKOBEL a.s. Spišská Nová Ves 31736785
1923008584 teplo 8/23 DÚ Trnava 1722,27 13.09.2023 9120340823 7220000782 STEFE Trnava, s. r. o. Tranava 36277215
1923008585 teplo 8/23 PDÚ Partizánsk 456,56 13.09.2023 40033123 7230000766 Tech. služby mesta Partizánske Partizánske 36311693
1923008310 vodné stočné Skalité 8/22 123,55 08.09.2023 3231052811 7250000717 Severoslovenské vodárne Žilina 36672297
1923008306 prevádzkové náklady 8/23 1933,43 08.09.2023 2023112 7220000776 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
1923008307 nájom 8/23 2206,33 08.09.2023 2023111 7220000776 Prontošped s.r.o. Veľký Meder 31408133
Zobrazených položiek na stránku: