Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007574 teplo 7/23 DÚ Veľké Kapuš 216,82 11.08.2023 1033004266 7380000384 TERMMING, a.s. Bratislava 35972254
1923007575 dodávka tepla 245,09 11.08.2023 3100059619 7280000620 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007577 elektrická energia 2739,01 11.08.2023 9100549060 7380000397 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007579 elektrická energia 1028,32 11.08.2023 9100549061 7380000400 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501
1923007581 nájomné, služby 5969,38 11.08.2023 9001621336 7210000721 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923007587 vyúčt.plynu 7/23 BB Lazov 3268,79 11.08.2023 1052342428 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923007588 vyúčt.plynu 7/23 BA Milet 3920,7 11.08.2023 1052342427 7110003346 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565
1923007831 Vývoz 1100 l kontajner-Pr 110,59 18.08.2023 2023112008 7250000681 T+T, a.s. Žilina 36400491
1923007872 vodné, stočné 1-8/2023 1864,46 21.08.2023 223069372 7230000773 TVK a.s. Trenčín Trenčín 36302724
1923008606 kurz obslúh VTZ zdvíhacíc 542,4 13.09.2023 202308155 5280004647 Miroslav Benetin Michalovce 34561536
Zobrazených položiek na stránku: