Preskočiť na hlavný obsah
0

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923006317 umytie SMV 6/23 Trnava 14,48 11.07.2023 4591899048 7220000750 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923006550 nájom kontajnera 6/23 19,68 17.07.2023 112310353 7280000626 Kosit a.s. Košice 36205214
1923006474 zberné jazdy 154,44 14.07.2023 9001618248 7110003440 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923006475 vyúčt. tepla 6/23 Mierová 4830,44 14.07.2023 60001120 7110003341 MH Teplárenský holding, a.s. Bratislava - Nové Mesto 36211541
1923006547 Umývanie,vysáv.KE,ZA6/23 6,49 17.07.2023 4591897216 7280000613 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923006548 nájom regálov 7/23 DÚ ZA 164,62 17.07.2023 7000058200 7250000691 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava 151653
1923006549 nájom kontajnera PDÚ LC 23,28 17.07.2023 2023240326 7260000894 MEPOS, s.r.o. Lučenec 31595758
1923006551 nájom, pr. nákl. 2.Q/2023 461,89 17.07.2023 2315148 7270000815 Zizak, s.r.o. Poprad 36491837
1923006552 umytie SMV 6/23 DÚ BA 11,98 17.07.2023 4591900000 7210000681 SLOVNAFT, a.s. Bratislava 31322832
1923006553 nájom, pr. nákl. 6/2023 181,17 17.07.2023 23067122 7270000777 Letisko Poprad - Tatry Poprad 35912651
Zobrazených položiek na stránku: