Preskočiť na hlavný obsah
1

Faktúry, zmluvy a objednávky

V tejto časti sú v zmysle zákona sprístupnené faktúry  Colného riaditeľstva SR a Daňového riaditeľstva SR do 31.12.2011 a Finančného riaditeľstva SR od 1.1.2012.

Prostredníctvom vyplnenia položiek filtra je možno zúžiť ich  výber na zoznam faktúr  vyhovujúcich zadaným podmienkam. V prípade väčšieho počtu dokumentov je zoznam stránkovaný s možnosťou voľby počtu záznamov na stránke.  Aktuálne vybraný zoznam dokumentov môžete exportovať   do súboru typu  .pdf, .xls alebo .csv.

Položky filtra

Výsledky vyhľadávania

Číslo dokladu Popis plnenia Celková suma vrátane DPH Dátum dokladu Referencia Nákupný doklad Dodávateľ-názov Miesto IČO dodávateľa Počet Poznámka
1923007399 hygienické potreby PDÚ PP 1081,57 09.08.2023 232001977 5110023269 EKOS - partner s.r.o. Svätý Jur 50146688
1923007400 IT,dod.20,podpora ISK,7/2 18000 09.08.2023 330230067 7110003401 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923007401 IT,dod.12,podpora,7/23 54000 09.08.2023 330230066 7110003352 BESET, s.r.o. BRATISLAVA 1 31347169
1923007476 spracovanie PPP U 7/2023 30,88 10.08.2023 9001620868 7110003447 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica 36631124
1923008609 nájom BA 09/23 3012,3 13.09.2023 59230345 7210000685 TYREX, s.r.o. Bratislava 604461
1923008381 ochr.obj. 9/23 DÚ MI 3,98 08.09.2023 9803072715 7280000643 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 151866
1923008476 nájomné 991,8 12.09.2023 8414300042 7240000738 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce 308676
1923008477 prevádzkové náklady 1417,29 12.09.2023 4019300205 7240000738 Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce 308676
1923008607 nájom PN 9/23 266,66 13.09.2023 2230921 7220000761 Letisko Piešťany, a.s. Piešťany 36266906
1923008608 prevádzk.náklady BA 09/23 3126,55 13.09.2023 59230340 7210000695 TYREX, s.r.o. Bratislava 604461
Zobrazených položiek na stránku: